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PARTNERS
岗位职责:
1、根据项目交回的单据登记材料到货明细并更新每月材料台账汇总表;
2、每月与厂家核对到货情况及付款情况,与财务核对台账汇总明细;
3、根据资金计划通知厂家开票,并移交财务部,申请付款流程,跟踪付款新动态,随时更新台账;
4、协助各项目材料合同完善盖章手续,并做好登记移交一份至综合部存档;
5、接受并完成上级交代的其他工作任务。
任职要求:
1、大专以上学历;
2、熟悉办公软件应用。
三、福利待遇:
购五险,双休,节日福利等。
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